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云南省水利水电勘测设计研究院2019年部门预算编制说明

2019-02-28 17:08 3381次 字体:

一、基本职能及主要工作

(一▄■▓)部门主要职责

我院成立于1964年,隶属sunbet官网手机版,是公益二类事业单位,是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体▄▓。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计▓█、水资源综合利用规划、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训█■▄、水利水电经济定额编制与修订等公益事业。

(二)机构设置情况

我院实有内设机构共计18个,分别为███:办公室、劳动人事处、党委办公室(加挂党群工作办公室牌子)▓▓、生产技术处、经营处、财务处、科技处▄■▄、监审室、安全生产管理办公室、后勤菲律宾sunbet官网、规划分院■■■、设计分院、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院▄■▄■、试验检测中心、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。

(三▓▄▓▄)重点工作概述

1.不断加强理论学习,努力提高工作站位。一是深入学习理解掌握习近平新时代中国特色社会主义思想,切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来▄▓,统一到中央▓█▄■、省委和厅党组的重大决策部署上来。通过不断学习,夯实理论基础,旗帜鲜明讲政治▄■▓,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”▄▓,做到“两个维护”,切实提高大家的政治素养和理论水平,激发全院干部职工理论学习的热情▓█,激发干部职工凝聚共识干事创业的激情。二是进一步增强学习贯彻习近平总书记治水重要讲话精神的政治自觉,准确把握当前水安全新老问题交织的严峻形势,把握新形势新要求█■▄,加快转变治水思路,更好地运用“节水优先、空间均衡、系统治理███、两手发力”的治水方针指导工作实践。节水优先是首要前提,空间均衡是重大原则▓▓,系统治理是根本方法,两手发力是重要手段,四者之间环环相扣、相互促进▄■▄,是一个有机整体。三是加强对省委、省政府水利政策和厅党组工作部署的学习领会把握,紧紧围绕全省水利改革发展■■■,工作大局,加强发展战略研究,做好参谋助手,提前跟踪云南水利“十四五▄■▄■”改革发展新动向,深入研究服务好规划编制前期工作。

2.扎实有效做好水利勘测设计工作,确保生产有力有序推进▓▄▓▄。要按照云南省水利改革部署安排,围绕云南省河长制2019年工作要点,全力做好河(湖)长制技术支撑工作▄▓。要创新开展水利战略及规划研究工作▓█▄■,开展国家节水行动、水域岸线规划、水生态文明试点、水生态补偿机制等方面规划和研究工作▄■▓。要切实做好在建项目设计服务,围绕全省2019年水利发展目标,加快推进滇中引水工程、德厚水库▄▓、阿岗水库、车马碧水库、麻栗坝灌区等重大水利工程建设进度,为完成年度投资计划目标任务提供支撑▓█。要强化前期工作,将重点水利项目前期工作作为云南水利补短板、强监管的重要抓手,全面加快推进我院承担的海稍水库█■▄、桃源水库、保山大型灌区、洱海大型灌区等重大水利工程前期工作。要切实提高产品质量███,把提高水利勘测设计质量作为主攻方向,坚持创新是引领发展的第一动力,不断巩固和扩大我院成果质量优势。

3.积极稳妥推进体制机制改革▓▓。要按照中央、省委及厅党组的决策部署,积极推进体制改革工作,进一步加强对中央和省级事业单位体制改革政策的研究▄■▄,积极向省级相关部门进行沟通汇报。及时跟踪省内外勘测设计单位体制改革新动态。

4.继续做好行业扶贫工作,切实巩固扶贫成果■■■。在双柏县2018年脱贫攻坚成果基础上,继续做好产业扶贫,积极推进我院扶持养殖产业合作社有关工作,积极带动农户产业发展新模式▄■▄■,真正让贫困户脱贫后不返贫,增强贫困户对产业扶贫的获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个▓▄▓▄。其中:财政全供给单位1个;截止2018年11月统计,部门基本情况如下▄▓:

在职人员编制386人▓█▄■,其中:事业编制386人。在职实有316人,其中▄■▓: 财政全供养 316人。

离退休人员275人,其中: 离休 4人▄▓,退休 271人。

车辆编制16辆,实有车辆35辆,其中▓█:公务用车16辆,其他用车19辆。

三、预算单位收入情况

(一█■▄)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 32062.45万元,其中:一般公共预算财政拨款3049.6万元,事业收入28052.77万元███,其他收入903.53万元,上年结转56.55万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3106.15万元▓▓,其中:本年收入3049.6万元,上年结转56.55万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3049.6万元(本级财力3049.6万元▄■▄)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 32062.45元。财政拨款安排支出 3106.15万元■■■,其中,基本支出3049.6万元,项目支出56.55万元。单位自筹资金安排支出28956.3万元▄■▄■,其中基本支出8120.73万元,项目支出20835.57万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出3106.15万元▓▄▓▄,按功能科目分类:社会保障和就业支出382.88万元、农林水支出2509.89万元、住房保障支出213.38万元▄▓。

(二▓█▄■)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出3106.15万元,按经济科目分类:用于基本支出3049.6万元,其中工资福利支出2717.76万元▄■▓、商品和服务支出331.84万元;项目支出56.55万元,用于上年结转的项目支出56.55万元。

(三)单位自筹资金安排支出按功能科目分类情况

2019年单位自筹资金安排支出28956.3万元▄▓,按功能科目分类:用于社会保障和就业支出729.75万元、农林水支出27679.93万元、住房保障支出546.62万元▓█。

(四)单位自筹资金安排支出按经济科目分类情况

2019年单位自筹资金安排支出28956.3万元,按经济科目分类:用于基本支出8120.73万元█■▄,其中工资福利支出7177.4万元、商品和服务支出940.69万元、对个人和家庭的补助2.64万元;用于项目支出20835.57万元███,其中EPC项目专项经费支出3526万元、水利水电勘测设计项目专项经费支出17309.57万元

五、省对下转项转移支付情况

我单位无省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据▓▓《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目83个,采购预算资金4419.63万元▄■▄。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年财务收支预算34843.84万元,2019年财务收支预算32062.45万元,2019年预算比2018年减少2781.39万元■■■。预算减少的主要原因是:

(一)部门“三公”经费变化情况及原因说明

2018年 财政拨款“三公▄■▄■”经费支出47.59万元,2019年财政拨款“三公”经费支出50.64万元,2019年比2018年增加3.05万元▓▄▓▄,均为2019年公务用车运行维护燃修费增加所致。

(二)2019年基本支出预算11170.33万元,比2018年增加802.74万元▄▓,其中工资福利支出增加789.88万元▓█▄■,主要原因是2019年养老保险缴费基数调增、住房公积金缴存基数调增、职业年金缴费基数及基本工资调整标准;商品和服务支出增加12.86万元▄■▓,主要原因是2019年按照工作计划及安排增加差旅费、培训费、维护费等经费支出。

(三▄▓)2019年项目支出预算20835.57万元,比2018年减少3591.03万元,其中EPC项目支出减少1644万元,主要原因是EPC项目进入后期阶段待发生支出减少▓█。水利水电勘测设计项目减少1947.03万元,主要原因是我院2019年承担的水利水电勘测设计在建及新增项目,按照工作计划及安排减少委托业务费、咨询费█■▄、劳务费、集中设计等经费。

八、其他公开信息

(一███)专业名词解释

1.基本支出:指工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金▓▓、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费▄■▄、住房公积金、其他工资福利支出),商品和服务支出(包括办公费■■■、印刷费、咨询费、水电费、邮电费▄■▄■、差旅费、公务接待费、会议费、培训费▓▄▓▄、公务用车运行维护费、工会经费等),对个人和家庭的补助支出包括(离休费▄▓、退休费▓█▄■、抚恤金、生活补助等)。

2.项目支出▄■▓:为编入部门预算的水利水电勘测设计项目、EPC项目安排的支出。

3.“三公”经费▄▓:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费▓█。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境█■▄)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费███、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费▓▓、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费▄■▄、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车■■■。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出▄■▄■。

4.其他商品和服务支出主要反映未包括在具体科目中的日常支出,如离退休人员公用经费、宣传费、审计费▓▄▓▄、审核费、团体保险费及临时保险费、行业学会、协会会费等支出▄▓。

(二▓█▄■)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

设计院2019年部门预算公开情况表

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