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云南省水文水资源局2019年部门预算编制说明

2019-02-28 16:35 3228次 字体:

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第一部分 云南省水文水资源局2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省水文水资源局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二▄■▓、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六▄▓、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九▓█、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一█■▄、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省水文水资源局2019年部门预算编制说明

一███、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省水文水资源局为sunbet官网手机版直属全额拨款事业单位,单位职能为:(1▓▓)负责全省水文系统的技术业务管理,贯彻国家和行业的有关政策及标准、规范,负责全省水文科研项目的立项▄■▄、申报和成果的审查、鉴定工作;负责引进、推广新技术■■■、新方法,组织在全省水文系统推广应用现代化的监测和通信等设备,促进水文行业的现代化建设;(2▄■▄■)负责编制水资源公报、水资源简报、泥沙公报、水情通报▓▄▓▄、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报和洪水影响评价报告等;(3)负责组织全省境内国界▄▓、省界河流的水资源及水环境监测与评价▓█▄■,承担国家安排的国际报汛任务,统一管理全省水文系统的对外合作与交流;(4)负责水文测验▄■▓、水情报汛和水环境监测设施的保护;(5)承担云南省水环境监测中心的日常工作,管理十四个分中心▄▓;(6)负责全省水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设,以及廉政建设和监察审计工作▓█,负责水文系统的宣传及职工再教育;(7)完成上级有关部门交办的其他任务。

(二█■▄)机构设置情况

云南省水文水资源局为二级预算单位,下设省局机关、昆明分局、昭通分局███、曲靖分局、玉溪分局、德宏分局、西双版纳分局▓▓、楚雄分局、大理分局、丽江分局、保山分局▄■▄、临沧分局、普洱分局、文山分局、红河分局共计15个三级预算单位■■■。

(三)重点工作概述

1.持续推进巡视整改。举一反三,认真做好巡视整改“后半篇▄■▄■”文章;强化《宪法》《水法》▓▄▓▄《水文条例》等法律法规的学习宣传贯彻,建设法治水文;全力推进政务信息公开,加强督察督办▄▓,提高依法依规履职能力▓█▄■。

2.深化水文重点改革。围绕构建水文信息化平台、科技创新平台、标准化平台和制度建设体系▄■▓、质量管理体系、水文文化体系,进一步深化水文重点领域改革;按照上级部署完善机构改革方案▄▓,推动机构改革工作顺利完成。

3.全面服务河湖长制工作。认真落实《水利部办公厅关于加强水文服务河长制湖长制工作的通知》▓█,做好河湖情况调查、充实水文监测内容等工作,推进云南省河(湖)长制省级信息平台建设█■▄,做好河(湖)长制监测考核技术支撑;编制完成《云南省省级河长水质月报》███。

4.加强项目建设管理。完成上级下达的年度水文基础设施建设任务;积极推进水文监测预报预警能力提升。

5.做好水文定点扶贫工作▓▓。围绕“打造一支不走的工作队”,认真开展“挂包帮、转走访▄■▄”工作,探索完善“脱得了、稳得住”的帮扶措施■■■,全面完成2019年度精准脱贫攻坚目标任务。

6.强化水文站、水位站标准化建设;加强水文站网设备实施管理维护▄■▄■,保质保量完成国家基本站各水文要素的监测任务;完成年度水文资料的整理汇编、刊印、入库等工作▓▄▓▄,资料成果好于去年;做好云南省国家地下水监测工作。

7.做好水文情报预报工作。完成2019年水文信息资料收集任务▄▓;完成国家防总▓█▄■、流域委和省内下达的2019年报汛、报旱任务;完成2019年国际报汛任务;按要求完成各类水资源年报▄■▓、月报等信息报送工作。

8.加强水生态监测能力建设,持续推进实验室建设,稳步提升水质监测分析和评价能力▄▓;完成2019年度水质监测评价任务和水质年报资料的复审、汇编、汇总入库等工作;依据职责做好最严格水资源管理制度考核等技术工作▓█;按要求上报相关监测资料,完成水资源公报、水质年报等编制工作。

9.加强水文基础研究和应用研究█■▄。推进院士工作站和水文科研工作,加大新技术、新产品、新设备的推广应用力度███,提升水文队伍业务能力和科技水平,为搭建科技创新平台奠定基础。

10.加强会计信息化建设和人才队伍建设,推行网络化账务处理体系▓▓,搭建机关网络化账务处理平台,提升财务工作的规范性、时效性;建立财务内控体系▄■▄,加强对分局财务工作的指导、监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个■■■。其中:财政全供给单位15个。财政全供给单位中非参公管理事业单位15个。截止2018年12月统计▄■▄■,部门基本情况如下:

在职人员编制1026人,其中:事业编制1026人▓▄▓▄。在职实有956人,其中:财政全供养956人。

离退休人员506人▄▓,其中▓█▄■: 离休 9人,退休497人。

车辆编制42辆,实有车辆42辆▄■▓。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入30980.09万元,其中▄▓:一般公共预算财政拨款20782.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元▓█,事业单位经营收入7605.45万元,其他收入0万元,上年结转2592.47万元。

(二█■▄)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入23374.64万元,其中:本年收入20782.17万元,上年结转2592.47万元。本年收入中███,一般公共预算财政拨款23374.64万元(本级财力20782.17万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元▓▓。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出30980.09万元。财政拨款安排支出 20782.17万元,其中▄■▄,基本支出19302.17万元,项目支出1480万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出2032.47万元■■■,主要用于事业单位离退休31.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1972.87万元,机关事业单位职业年金缴费支出28.33万元。

2.卫生健康支出1186.57万元▄■▄■,主要用于职工基本医疗保险缴费744.70万元,公务员医疗补助缴费409.51万元, 其他行政事业单位医疗支出32.36万元。

3.农林水支出16265.17万元▓▄▓▄,其中,基本支出14785.17万元,项目支出1480万元。主要用于全省水质月报通报旬报▄▓、水质监测▓█▄■、水文测报专项工作。

4.住房保障支出1297.96万元,主要用于单位住房公积金支出。

(二▄■▓)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出18030.33万元(其中:基本支出18030.33万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出2566.3万元(其中▄▓:基本支出1241.7万元,项目支出1324.6万元)。

对个人和家庭的补助30.14万元(其中:基本支出30.14万元)▓█。

资本性支出155.4万元(其中:项目支出155.4万元)。

五█■▄、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付。

(二)与中央配套事项

无省对下专项转移支付███。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据▓▓《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目45批(项)▄■▄,采购预算资金2006.51万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算数19302.17万元■■■,比2018年预算数19666.25万元减少364.08万元,减少1.9%。减少的主要原因是在职人员变动。

(二▄■▄■)项目支出预算变动的主要原因

2019年一般公共预算财政拨款项目支出预算数1480.00万元,比2018年预算数1480.41万元减少0.41万元,减少0.03%,减少的主要原因是申报2019年度项目预算时▓▄▓▄,财政厅预算评审中心对我单位申报的预算进行了评审,并审减了金额。

(三)“三公▄▓”经费预算变动的主要原因

2019年云南省水文水资源局“三公▓█▄■”经费预算345.30万元,其中:公车运行维护费239.28万元(无公车购置费)▄■▓;公务接待费106.02万元。总数较2018年375.4万元减少30.10万元。

1.本级没有因公出国(境)预算▄▓。

2.公务用车车购置及运行维护费。2019年公车运行维护费预算239.28万元,无公车购置费。较2018年260.12万元减少20.84万元▓█。减少的主要原因是因2019年贯彻公车改革,车辆管理将更加规范,车辆运行费用将严格按标准执行。

3.公务接待费预算106.02万元█■▄,较2018年115.28万元减少9.26万元。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,加强公务接待管理,压缩节约公务接待费支出███。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(1)财政拨款收入▓▓:省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入▄■▄。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4■■■)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入▄■▄■”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入▓▄▓▄、存款利息收入等。

(5)上年结转:指以前年度尚未完成▄▓、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金▓█▄■。

(6)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费▄■▓,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中▄▓:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费▓█、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出█■▄;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费███、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待▓▓)支出。

(二)机关运行经费安排

省水文局属于事业单位,因此不涉及机关运行经费▄■▄。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况■■■。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年4月至2018年7月,我局按照省财政厅要求开展了2017年部门整体支出进行绩效自评工作,我局2017年部门支出与年初预算基本一致▄■▄■,达到预期绩效目标。

云南省水文水资源局2019年部门预算表

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