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sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年部门预算编制说明

2019-02-28 09:21 2277次 字体:

目录

第一部分 sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年部门预算编制说明

第二部分 sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二▄■▓、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六▄▓、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九▓█、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一█■▄、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年部门预算编制说明

一███、基本职能及主要工作

(一)职能职责

1.负责全省水能资源开发利用管理工作和研究拟定相关政策、办法并监督实施;组织编制河流水能资源开发利用规划并监督实施▓▓;拟订水能资源开发利用管理办法。

2.负责审核中央补助投资的农村水电项目。

3.参与大中型水资源开发利用项目的核准和审批。

4.负责中央和省级投入农村水电的国有行政性资产的监督和管理▄■▄。负责组织实施水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程的建设和管理。

5.承担水能资源调查评价、信息系统建设和全省农村水电及电气化统计工作■■■。负责农村水能资源权属管理工作。

6.指导全省农村水能资源开发工程质量和安全工作,参与农村水电重大安全事故的督查。参与审查农村水电项目合规性和工程建设方案▄■▄■。

7.负责水能资源信息系统建设、全省农村水电的统计和信息化工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责▓▄▓▄,sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局设有三处一室,分别为局办公室、水电处、电气化处及小水电代燃料处▄▓。

(三▓█▄■)重点工作目标任务

1.认真贯彻落实《水利部 国家发展改革委 生态环境部 国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》(水电〔2018〕312号)文件精神,按照省委省政府部署▄■▓,积极稳妥推进全省小水电生态环境突出问题整改工作。积极配合河(湖)长制办公室,明确将小水电清理整改纳入河(湖▄▓)长制工作内容和考核体系的措施方案。

2.加强宣传培训,研究探索激励机制,动员▓█、指导地方积极推进绿色小水电创建工作。

3.继续推进农村水电增效扩容改造项目建设。按照水利部、财政部的统一部署█■▄,完成农村水电增效扩容改造项目建设年度投资;组织完成省级绩效报告编制,并按规定上报。

4.按照云南省河长制办公室的统筹部署███,做好江河工作处的工作。

二、部门基本情况

sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年度部门预算编报的单位共1个,为参照公务员管理的事业单位▓▓。截止到2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中▄■▄:事业编制27人。在职实有人数24人,其中:财政全供养24人■■■。离退休人员25人,其中:退休人员25人,无离休人员▄■▄■。按照公车改革规定,取消了单位公务用车。

三、预算单位收入情况

(一▓▄▓▄)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入502.96万元,其中:一般公共预算财政拨款492.36万元,上年结转10.6万元▄▓。

(二▓█▄■)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 502.96万元,其中:本年收入492.06万元,上年结转10.6万元。本年收入中▄■▓,一般公共预算财政拨款492.36万元,均为本级财力。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出502.96万元▄▓,财政拨款安排支出 502.96万元,其中:基本支出494.4万元,项目支出8.56万元▓█。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出60.99万元,主要用于单位在职人员基本养老保险和退休人员职业年金缴费及公用支出。

农林水支出-行政运行费支出406.68万元█■▄,用于保障本单位机构正常运转正常支出。

住房保障支出-住房公积金支出35.29万元,主要用于单位在职职工公积金缴费支出。

(二███)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年预算基本支出494.4万元,其中:工资福利支出433.06万元;商品和服务支出61.34万元▓▓。

2019年预算项目支出8.56万元,其中:商品和服务支出8.56万元。

五▄■▄、省对下转项转移支付情况

2019年sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算■■■,共涉及采购项目1个,采购预算资金3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算安排基本支出492.36万元▄■▄■,相比2018年部门预算安排基本支出454.81万元,增加37.55万元,变动的主要原因是人员工资、职业年金缴费支出的增长▓▄▓▄。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释(无)▄▓。

(二▓█▄■)机关运行经费安排。

302商品和服务支出61.34万元。其中:办公费2.74万元▄■▓,印刷费0.38万元,水费0.53万元,电费0.82万元,邮电费1.72万元▄▓, 差旅费9.86万元,维修(护)费0.82万元,租赁费1.56万元▓█,培训费0.8万元,公务接待费0.4万元,劳务费2.04万元,工会经费4.82万元█■▄,福利费4.82万元,其他交通费27.19万元,其他商品和服务支2.84万元。

(二███)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况▓▓。

(三) “三公”经费预算

sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局2019年“三公”经费预算合计1.5万元,其中▄■▄:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出1.5万元■■■。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

附件:水电局2019年部门预算公开表

sunbet官网手机版农村水电及电气化发展局

2019年2月26日

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