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云南省水利水电勘测设计研究院2017年度部门决算

2018-08-21 15:56 6475次 字体:

 云南省水利水电勘测设计研究院2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二▄■▓、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四▄▓、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八▓█、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一█■▄、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公███”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院成立于1964年▓▓,隶属sunbet官网手机版,是公益二类事业单位,是国家甲级设计单位和具有法人资格的经济实体。主要承担全省各级政府安排的全省性水资源规划▄■▄、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计、水资源综合利用规划■■■、科技技术开发、技术服务及技术咨询、人才培训、水利水电经济定额编制与修订等公益事业▄■▄■。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我院在省委省政府及省水利厅的统一安排部署下,在院党委的正确领导下,深入开展“两学一做▓▄▓▄”常态化制度化学习教育,认真学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻习近平同志系列重要讲话精神,围绕工作重点▄▓,采取有效措施▓█▄■,加强督促检查,提高工作效能,勇于担当做表率,勇于归零敢超越▄■▓,勇于创新促发展,顺利完成了全年目标任务,各项工作特色明显、亮点突出▄▓,成绩显著。

在全院干部职工的共同努力下,2017年,我院稳步推进各项指令性任务和水利规划目标任务▓█,截止2017年12月底,共承担41项重大指令性任务;共承担了滇中引水工程等6件不同设计阶段大型水利水电工程的勘测设计工作,承担了立新水库等37项水利水电项目的前期工作█■▄;承担了曼桂水库等70项在建项目的施工图设计和现场设代服务;承担了段家坝水库等3项EPC项目的总承包管理;配合业主做好牛栏江——滇池补水工程、陇川麻栗坝水库工程(枢纽部份███)等竣工验收工作;在水电站及电力设施项目工作方面,保障好腾龙桥一级水电站等在建工程的施工图纸及设代服务工作;继续推进缅甸南渡河昔卜水电站等项目的前期勘测设计工作▓▓;继续做好输变电及配电工程的设计工作,积极为全省电力建设提供高质量技术服务;圆满完成上级主管部门下达的水利工程蓄水安全鉴定及技术咨询任务。

2017年共签订合同139项▄■▄。其中:规划类46项、水利类38项、水电及输变电13项■■■、安全鉴定类38项、环评水保类3项、总承包1项,合同总额▄■▄■、财务收款以及事业收入取得突破性进展,生产经营取得了较好的效果,发展态势稳健,为我院今后各项工作开展打下扎实基础▓▄▓▄。

二、单位基本情况

(一)单位内设机构情况

2017年我院实有内设机构共计18个,分别为▄▓:办公室▓█▄■、劳动人事处、党委办公室(加挂党群工作办公室牌子)、生产技术处▄■▓、经营处、财务处、科技处、监审室▄▓、安全生产管理办公室、后勤菲律宾sunbet官网、规划分院、设计分院▓█、总承包及送变电项目部、空间信息分院、地质分院、试验检测中心█■▄、小型工程项目部、水战略及水生态研究中心。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

我院在职人员编制386人███,2017年年末实有事业编制人员325人,为财政拨款(补助)人员,与2016年347人相比▓▓,辞职2人,调出4人,退休16人。

离休人员4人▄■▄,为财政拨款(补助)人员,与2016年5人相比,死亡1人■■■。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一▄■▄■、收入决算情况说明

我院2017年度收入合计56538.42万元,其中:2017年财政拨款收入3669.61万元,占总收入的6.49%▓▄▓▄;事业收入47287.87万元,占总收入的83.64%;经营收入409.55万元,占总收入的0.72%▄▓;其他收入5171.39万元▓█▄■,总收入的9.15%。与上年对比,财政拨款减少608.18万元,减少的主要原因为财政补助项目拨款较2016年减少▄■▓;事业收入增加19958.95万元,形成差异的主要原因是2017年勘测设计项目完成情况取得突破性进展,收入增加;其他收入增加4895.45万元▄▓,形成差异的主要原因是我院下属公司分配股利,投资收益增加。

二、支出决算情况说明

我院2017年支出合计30441.05万元▓█,其中:基本支出10002.41万元,占总支出的32.86%;项目支出20003.39万元█■▄,占总支出的65.71%;经营支出435.24万元,占总支出的1.43%万元。与上年对比███,基本支出增加641.75万元,增加主要原因为2016年人员工资调整增加数;项目支出增加1056.72万元,增加的主要原因为勘测设计项目完成较多增加相应支出▓▓。

(一)基本支出情况

我院2017年基本支出10002.41万元, 其中:人员经费支出8985.42万元▄■▄,占基本支出的89.83%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费1016.99万元■■■,占基本支出的10.17%。与上年对比,基本支出增加641.75万元,增长6.85%▄■▄■,增加主要原因为2016年人员工资调整增加数。

(二)项目支出情况

我院2017年度项目支出20003.39万元,经费主要用于全省各级政府安排的全省性水资源规划▓▄▓▄、大中型水利水电工程规划、可行性研究、勘测设计等工作。2017年我院共承担41项重大指令性任务▄▓;6件大型水利水电工程的勘测设计工作▓█▄■,37项水利水电项目的前期工作70项在建项目的施工图设计和现场设代服务;3项EPC项目的总承包管理等工作任务。与上年对比,项目支出增加1056.72万元▄■▓,增长5.58%,增加的主要原因为勘测设计项目完成较多增加相应支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一▄▓)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度支出合计30441.05万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3629.25万元,占本年支出合计的9.95%。与上年对比减少270.44万元,主要原因为财政补助项目支出减少▓█。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出67.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。其中█■▄:用于专项基础科研支出5.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%;用于科技条件与服务支出60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%███;其他科学技术支出1.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%

2.社会保障和就业支出515.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于▓▓:事业单位离退休65.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%;机关事业单位基本养老保险缴费支出399.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%▄■▄;机关事业单位职业年金缴费支出36.12万元,机关事业单位1%;离退休其他支出15.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%■■■。

3.农林水支出2785.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于:水资源节约管理与保护100万元▄■▄■,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%;防汛支出60.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%;其他水利支出2625.31万元▓▄▓▄,占一般公共预算财政拨款总支出的72.34%;住房公积金260.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。

四▄▓、一般公共预算财政拨款“三公▓█▄■”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.6万元,支出决算为43.76万元▄■▓,完成预算的95.96%。其中:因公出国(境)费年初无预算▄▓,支出决算数为0;公务用车购置及运行费支出决算为28.6万元,100%完成预算;公务接待费支出决算为15.16万元▓█,完成预算的89.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因为严格执行厉行节约规定█■▄,公务接待费节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中███,公务用车购置及运行维护费支出28.6万元,占“三公”经费支出的65.36%;公务接待费支出15.16万元▓▓,占“三公”经费支出的34.64%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出28.6万元▄■▄,全为公务用车运行维护支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于承担全省性水资源规划、大中型水利水电工程规划■■■、可行性研究、勘测设计等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费▄■▄■、保险费等。

2.公务接待费支出15.16万元,全为国内接待费支出,共安排国内公务接待190批次▓▄▓▄,接待2500人次。主要用于完成勘测设计等工作中发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

▄▓)国有资产占用情况

截至2017年12月31日▓█▄■,我院资产总额80065.29万元,其中,流动资产74771.18万元,固定资产1523.99万元▄■▓,对外投资3309.4万元,无形资产460.72万元。与上年相比,本年资产总额增加44078.92万元▄▓,其中固定资产减少51.77万元。报废报损资产48项,账面原值172.58万元,实现资产处置收入1.4万元▓█;出租房屋2605.22平方米,账面原值252.84万元,实现资产使用收入40.68万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位█■▄:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

80065.29

74771.18

1523.99

491.74

75.84

0

956.41

0

0

460.72

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度,我院政府采购支出总额266.91万元,其中███:政府采购货物支出168.94万元;政府采购工程支出97.96万元。

)其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项

▓▓)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出▄■▄。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境■■■)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中▄■▄■:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费▓▄▓▄、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费▄▓、公杂费等支出▓█▄■;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费▄■▓,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费▄▓、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车▓█;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公█■▄”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费███、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

    

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